Обсяг власних доходів загального і спеціального фондів бюджету міста прогнозується на рівні 119 млн. 571,6 тис. грн., у т.ч. обсяг загального фонду – 106 млн. 403,0 тис. грн., обсяг спеціального фонду – 13 млн. 168,6 тис. грн., бюджет розвитку місцевого бюджету, який входить до складу спеціального фонду - 2 млн. 500,0 тис. грн. Загальний обсяг бюджету з урахуванням дотації вирівнювання та субвенцій у 2009 році заплановано на рівні 283 млн. 378,1 тис. грн.

Доходи І і ІІ кошиків, а також спецфонду, прийняті у розмірах доведених Міністерством фінансів України.

Видатки у бюджеті м. Мелітополь на 2009 рік розраховані виходячи із показників, доведених Міністерством фінансів України, бюджетних запитів установ та фактичних видатків за попередні роки і становлять всього 283 млн. 378,1 тис. грн., у тому числі:
- загальний фонд – 255 млн. 011,8 тис. грн.;
- спеціальний фонд – 28 млн. 366,3 тис. грн., з них бюджет розвитку – 2 млн. 500,0 тис. грн.

Видатки міського бюджету передбачають утримання органів місцевого самоврядування, установ соціально-культурної сфери, фінансування робіт з благоустрою, виконання міських програм та інше.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ передбачені в сумі 152 млн. 393,4 тис. грн. або 79,9% від загального фонду, видатки на енергоносії – 19 млн. 704,5 тис. грн., або 10,3% від загального фонду бюджету. При цьому видатки на заробітну плату працівникам бюджетних установ були розраховані з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2009 року - 605 грн., з 1 квітня 2009 року - 625грн., з 1 липня 2009 року – 630 грн., з 1 жовтня 2009 року - 650 грн. та з 1 грудня 2009 року – 669 грн. на місяць. При плануванні видатків на заробітну плату були враховані виплати лише обов”язкового характеру і зменшені надбавки стимулюючого характеру працівникам апарату управління.

Обсяг видатків на енергоносії був розрахований виходячи із діючих тарифів станом на 01.01.2009 року та фактичних обсягів споживання енергоносіїв у попередньому році. У затвердженому бюджеті на 2009 рік видатки на проведення розрахунків бюджетними установами за спожиті енергоносії були передбачені у повному обсязі, але без урахування підвищення тарифів на природний газ.

У 2009 році прийнято рішення виконавчого комітету про збільшення вартості безкоштовного харчування учнів 1-4 класів і учнів пільгових категорій з 2грн. до 4 грн. У зв’язку з чим, видатки на харчування будуть збільшені у порівнянні з 2008 роком на 1,6 млн. грн. за рахунок оптимізації видатків.

За рахунок коштів міського бюджету в 2009 році передбачено фінансування 19 міських програм, на загальну суму 1 млн. 807,9 тис. грн.

У 2008 році профінансовано 36 міських програм на загальну суму 6 млн. 261,4 тис. грн.

Резервний фонд міського бюджету запланований в сумі 190,0 тис. грн., що становить 0,01% від загального фонду бюджету.


Інформація надана начальником фінансового управління Я.В. Чабан