Сегодня утром у первого заместителя городского головы Александра Рыжкова прошло заседание заместителей городского головы и руководителей структурных подразделений исполнительного комитета Мелитопольского городского совета.

 

Первым вопросом стал анализ исполнения бюджета г. Мелитополя за 1 квартал 2009 года. Заместитель начальника финансового управления Алла Шахова сообщила, что план собственных доходов городского бюджета за 1 квартал текущего года исполнен на 108,6%. При утвержденном плане 22 млн. 434,5 тыс. грн., поступило 24 млн. 361,3 тыс. грн. Перевыполнение в абсолютной сумме составило 1 млн. 926,8 тыс. грн. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года поступления уменьшились на 309,0 тыс. грн., что составляет 1,3%. Основной причиной уменьшения плана является снижение поступлений по налогу с доходов физических лиц на 1 млн. 834,3 тыс. грн.

В разрезе доходных источников исполнение следующее:
- налог с доходов физических лиц – 107,0%, перевыполнение – 1 млн. 068,8 тыс. грн.;
- плата за землю – 109,5%, перевыполнение – 238,5 тыс. грн.;
- плата за торговый патент – 112,3%, перевыполнение – 83,5 тыс. грн.;
- местные налоги и сборы – 100,3%, перевыполнение – 2,9 тыс. грн.;
- админштрафы -270,2%, перевыполнение – 374,4 тыс. грн.;
- госпошлина – 140,3%, перевыполнение – 76,9 тыс. грн.

При этом на 99,9% выполнен план по единому налогу. Недопоступило в бюджет 1,9 тыс. грн. Причиной невыполнения является уменьшение объемов производства и реализации продукции по юридическим лицам – плательщикам единого налога;
-плата за аренду целостных имущественных комплексов – 99,9%, недопоступило – 0,8 тыс. грн.

В 1 квартале в бюджет города поступила дотация выравнивания в сумме 18 млн. 214,2 тыс. грн., что составляет 100% плана.

Субвенция из государственного бюджета при плане 14 млн. 567,7 тыс. грн. поступила в сумме 13 млн. 601,3 тыс. грн. В абсолютной сумме недопоступило 966,4 тыс. грн., из них:
- субвенция на выплату помощи семьям с детьми – 527,0 тыс. грн.
(на выплату пособий это не повлияло, так как заявка была меньше плана);
- субвенция на льготы и жилищные субсидии населению на оплату электроэнергии, природного газа, квартплаты, теплоснабжения – 294,3 тыс. грн.
В целом (с учетом трансфертов) доходная часть бюджета исполнена на 101,7% с приростом поступлений в сумме 960,4 тыс. грн.
Расходы городского бюджета за 1 квартал текущего года (без учета субвенции из государственного бюджета) составили 48 млн. 675,4 тыс. грн., что составляет 25,5% от годового плана.

Расходы на:
- образование составили 23 млн. 134,4 тыс. грн. или 25,5% к годовому плану;
- здравоохранение – 17 млн. 326,5 тыс. грн. или 25,7% к годовому плану;
- культура – 2 млн. 371,2 тыс. грн. или 27,5% к годовому плану;
- жилищно–коммунальное хозяйство – 1 млн. 777,6 тыс. грн. или 23,3% к годовому плану.

Из вышеизложенного видно, что финансирование проводится равномерно и пропорционально к утвержденным расходам.
Из общей суммы расходов на оплату труда работников бюджетной сферы направлено 34 млн. 731,9 тыс. грн., что составляет 71,4%.
На оплату энергоносителей профинансировано 9 млн. 788,8 тыс. грн. или 20,1%.

В течении 1 квартала 2009 года профинансировано расходов на медикаменты в сумме 1 млн. 054,1 тыс. грн. и питание 941,9 тыс. грн. В 2008 году за аналогичный период финансирование этих защищенных статей составило соответственно 572,4 тыс. грн. и 665,8 тыс. грн. Расходы на медикаменты увеличились в 1,9 раза в основном за счет роста цен, расходы на питание – за счет роста цен и увеличения нормы питания детей – сирот и учащихся 1 – 4 классов.

В отчетном периоде получен казначейский кредит в сумме 30 млн. 355,0 тыс. грн. На 01.04.2009 года сумма непогашенного кредита составила 6 млн. 469,0 тыс. грн.

По состоянию на отчетные даты кредиторской задолженности по заработной плате и энергоносителям нет.

Первый заместитель городского головы отметил, что сегодня готовится распоряжение городского головы о прекращении отопительного сезона с 7 апреля 2009 года.

Начальник управления жилищно - коммунального хозяйства Василий Попелешко доложил о ходе проведения общегородской Толоки и ходе выполнения работ. Одним из основных аспектов было отмечено систематическая работа по ЖЕКам и городским кладбищам.

Александр Рыжков дал поручение главному архитектору города Геннадию Шарию о предписании владельцам огражденных территорий строящихся новостроек по поводу не эстетического состояния ограждений на проспекте Победы.

Также на совещании было отмечено о выполнении работы призывной комиссии, на сегодняшний день на весенний призыв набрано 110 человек при плане набора 160.

Начальник управления труда и социальной защиты населения Геннадий Семак доложил о продвижении работы по выплате единоразовой помощи ветеранам ВОВ к празднику 9 Мая. Самое главное в этом деле заметила заместитель городского головы Елена Дубинина никого не пропустить в списках.