Мелітопольська міська рада

За І півріччя 2011 року план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконаний на 106,3%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 60038,4 тис. грн., при запланованому обсязі 56484,1 тис. грн. Перевиконання в абсолютній сумі складає 3554,4 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року приріст власних доходів загального фонду склав 4 млн. 378,8 тис. грн., що складає 7,8%.

У розрізі джерел надходжень виконання плану має наступний вигляд:

- податок з доходів фізичних осіб - 105,4%, перевиконання складає 2 млн. 403,1 тис. грн.;

- плата за землю - 102,7%, перевиконання складає 259,6 тис. грн., у томучислі:

· земельний податок з юридичних осіб виконано нижче плану на 83,4 тис. грн.;

· оренда з юридичних осіб перевиконана на 17,2 тис. грн.;

· земельний податок з фізичних осіб перевиконано на 98,1 тис. грн.;

· оренда з фізичних осіб перевиконана на 227,8 тис. грн.;

- податок на прибуток підприємств - 194,7%, перевиконання - 238,3 тис. грн.;

- плата за провадження деяких видів підприємницької діяльності - 138,8%, перевиконання - 149,2 тис. грн.;

- місцеві податки та збори - 137,7%, план перевиконано на 167,8 тис. грн.;- державне мито - 82,5%, невиконання - 92,0 тис. грн.;

- плата за оренду цілісних майнових комплексів - 103,8%, перевиконання складає 47,2 тис. грн.

Крім того, були отримані такі дотації:

- дотація вирівнювання з Державного бюджету України в сумі 54 млн. 967,9 тис. грн., що складає 100% від плану;

- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 91,196 тис. грн., що складає 100% від плану;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій швидкої медичної допомоги - 63,0 тис. грн., що складає 100% від плану.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 52 млн. 005,3 тис. грн. або 99,7% від плану, у тому числі:

- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям інвалідам - 39 млн. 759,4 тис. грн.(99,6%);

- субвенція на надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - 9 млн. 614,0 тис. грн.;

- субвенція на надання пільг послуг зв'язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 2 млн. 152,9 тис. грн.;

- субвенція на надання пільг на придбання твердого та рідкого побутового палива - 145,6 тис. грн.;

- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування - 288,3 тис. грн.;

- інші субвенції - 45,1 тис. грн.

Доходна частина бюджету м. Мелітополя за І півріччя 2011 року виконана в цілому по загальному фонду на 102,8%, що на 3 млн. 403,0 тис. грн. більше плану (при затвердженому плані 163 млн. 762,8 тис. грн. фактично надійшло 167 млн. 165,8 тис. грн.).

Видатки міського бюджету за І півріччя 2011 року (без урахування субвенції з міського бюджету) склали 130 млн. 968,6 тис. грн., що складає 56,5% від плану на рік.

Видатки на:- освіту склали 62 млн. 287,0 тис. грн. або 47,6% від загальної суми видатків;

- охорону здоров'я - 43 млн. 029,7 тис. грн. або 32,9% від загальної суми видатків;

- культуру - 6 млн. 176,7 тис. грн. або 4,7% від загальної суми видатків;

- фізична культура - 2 млн. 061,8 тис. грн., або 1,6% від загальної суми видатків;

- житлово-комунальне господарство - 8 млн. 410,7 тис. грн. або 6,4% від загальної суми видатків.

З загальної суми видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери спрямовано 100 млн. 863,3 тис. грн., що складає 11% від загальної суми видатків.

На оплату енергоносіїв профінансовано 16 млн. 470,2 тис. грн. або 12,6% від загальної суми видатків.

За І півріччя 2011 року профінансовано видатків на медикаменти в сумі 1 млн. 041,2 тис. грн. і харчування 3 млн. 125,0 тис. грн., або 2,4% від загальної суми видатків.

За І півріччя 2011 року профінансовано 24 міських програм на загальну суму 1 млн. 278,7 тис. грн.

У звітному періоді отримано казначейський кредит в сумі 43 млн. 200,0 тис. грн.

Станом на 01.07.2011. року сума непогашеного казначейського кредиту складає 11 млн. 426,9 тис. грн. Заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями, спожиті енергоносії, медикаменти та продукти харчування немає.

В цілому видатки міського бюджету за І півріччя 2011 року з урахуванням трансфертів склали 182 млн. 973,9 тис. грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету за І півріччя 2011 року склали 12 млн. 241,7 тис. грн., що складає 108,4% затвердженого плану, у тому числі:

- податок з власників транспортних засобів - 392,3 тис. грн.;

- єдиний податок - 4 млн. 139,1 тис. грн.;

- надходження від відчуження майна - 690,5 тис. грн.;

- надходження від продажу землі - 531,5 тис. грн.;

- екологічний податок - 100,9 тис. грн.;

- цільовий фонд - 258,9 тис. грн.;

- власні надходження бюджетних установ - 5 млн. 967,5 тис. грн.;

- інші - 161,0 тис. грн.

Крім власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету надійшла субвенція з Державного бюджету України на фінансування ремонту приміщень управління праці в сумі 1,4 тис. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за І півріччя 2011 року склали всього 8 млн. 540,3 тис. грн. згідно із цільовим призначенням, а саме по:

- бюджету розвитку склали 3 млн. 789,4 тис. грн., в тому числі:

· капітальні видатки - 510,578 тис. грн..;

· капітальні вкладення - 1 млн. 346,653 тис. грн.;

· кошти передані - 1 млн. 807,458 тис. грн.(1 млн. 450,0 тис. грн. з

· акумульовані на відділі капітального будівництва під НВК №9).

- фонду з охорони навколишнього природного середовища - 69,5 тис. грн.;

- дорожньому фонду - 240,172 тис. грн.;

- цільовому фонду - 134,734 тис. грн