 За 8 місяців 2011 року план з власних надходжень виконано на 100,4%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 82 млн. 053,7 тис. грн. при запланованому обсязі 81 млн. 724,8 тис. грн. Перевиконання в абсолютній сумі складає 328,9 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року приріст власних доходів загального фонду склав 5 млн. 160,2 тис. грн., що складає 7 %.
У розрізі джерел надходжень виконання плану має наступний вигляд: - податок на доходи фізичних осіб – 100,9 %, перевиконання складає 595,4 тис. грн.; - плата за землю – 95,4%, недовиконання складає 646,5 тис. грн., у тому числі: - земельний податок з юридичних осіб – план не виконано на 447,4 тис. грн.; - орендна плата з юридичних осіб - недовиконання складає 465,8 тис. грн.; - земельний податок з фізичних осіб - план не виконано на 67,5 тис. грн.; - орендна плата з фізичних осіб - перевиконання на 334,3 тис. грн.; - податок на прибуток комунальних підприємств - 127,9 %, перевиконання – 171,3 тис. грн. - місцеві податки і збори – 104,1%, недовиконання 32,2 тис. грн.; - державне мито – 100,2%, перевиконання – 1,5 тис. грн.; - плата за оренду цілісних майнових комплексів – 104 %, перевиконання - 67,8 тис. грн. Крім того була отримана дотація з Державного бюджету України в сумі 74 млн. 250,9 тис. грн., що складає 100 % від плану, у тому числі: - дотація вирівнювання 73 млн. 290,5 тис. грн.; - додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 310,2 тис. грн.; - додаткова дотація на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги 126 тис. грн.; - додаткова дотація на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 524,2 тис. грн. Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 69 млн. 305,5 тис. грн. або 96,7 % від плану, у тому числі: - субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 53 млн. 808,2 тис. грн.; - субвенція на надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг –10 млн. 987 тис. грн.; - субвенція на надання пільг послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2 млн. 955,6 тис. грн.; - субвенція на надання пільг на придбання твердого та рідкого побутового палива – 180,1 тис. грн. Доходна частина бюджету м. Мелітополя за 8 місяців 2011 року виконана в цілому по загальному фонду на 99,76 %, що на 547,1 тис. грн. менше плану (при затвердженому плані 226 млн. 154,1 тис. грн. фактично надійшло 225 млн. 610,1 тис. грн.). Видатки міського бюджету за січень-серпень 2011 року склали 164 млн. 039 тис. грн. (без урахування субвенції з державного бюджету але з урахуванням суми вільних залишків, що утворились на рахунку міського бюджету станом на 01.01.2011 та дотації вирівнювання з Державного бюджету України). Із загальної суми видатків гроші було виділено на: - освіту 73 млн. 684,3 тис. грн., що становить 44,9 % від загальної суми видатків; - охорону здоров’я – 57 млн. 453,1 тис. грн., що становить 35 % від загальної суми видатків; - культуру – 7 млн. 180,7 тис. грн., що становить 4,4 % від загальної суми видатків; - житлово-комунальне господарство – 11 млн. 234,1 тис. грн., що становить 6,8 % від загальної суми видатків. З загальної суми видатків на оплату праці робітників бюджетної сфери спрямовано 127 млн. 142,7 тис. грн., що складає 77,5% від загальної суми видатків. На оплату енергоносіїв профінансовано 18 млн. 309,5 тис. грн. або 11,2% від загальної суми видатків. За січень-серпень 2011 року профінансовано видатків на медикаменти в сумі 2 млн. 225,1 тис. грн. і харчування в сумі 3 млн.713,2 тис. грн. Заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями та за спожиті енергоносії станом на 01.09.2011 немає. Начальник фінансового управління Н.В. Доломан Завантажити Аналіз Завантажити Аналіз виконання програми
|
