Мелітопольська міська рада

За 9 місяців 2020 року затверджений план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на 93,9%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 483,1 млн. грн. Невиконання плану в абсолютній сумі складає 31,4 млн. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8,7 млн. грн. або на 1,8%.

Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень:

податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 59,1%) – надійшло 285,4 млн. грн. План виконано на 91,4%. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 4,1%, що становить 11,3 млн. грн.

- значне зниження перерахувань податку суб’єктами малого бізнесу (побутове обслуговування, громадське харчування та торгівля) в квітні - червні 2020 року;

- уповільнення темпу росту по більшості платників податку.

єдиний податок (питома вага – 15,6%) - надходження склали 75,4 млн. грн. План виконано на 91,0%. Порівняно з попереднім роком приріст склав 3,7 % або 2,7 млн. грн.

- платники єдиного податку першої та другої груп скористалися правом оформлення відпустки протягом квітня та отримали звільнення від сплати єдиного податку;

- скорочення обсягів валових доходів платників єдиного податку третьої групи.

- нульові ставки для першої та другої груп платників єдиного податку, яким

заборонено здійснювати діяльність в травні 2020 року.

акцизний податок (питома вага – 10,5%) – надходження склали 50,6 млн. грн., план виконано на 109,3 %. Понадпланові надходження склали 4,3 млн. грн.;

плата за землю (питома вага – 8,3%) – надходження склали 40,0 млн. грн. План виконано на 98,0%. Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 1,7 млн. грн. або на 4,1%.

Причиною зниження надходжень є внесення змін до ПКУ:

надання звільнення від нарахування та сплати за березень 2020 року по земельному податку та орендній платі за землю, при умові використання земельної ділянки в господарській діяльності;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 17,4 млн. грн. План виконано на 103,6%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1,7 млн. грн. або на 10,8%.

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 2,2 млн. грн.

Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з Державного бюджету України у сумі 37,4 млн. грн.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 199,0 млн. грн., що становить 97,1 % від плану, у тому числі:

субвенція на проведення місцевих виборів – 0,5 млн. грн.;

В цілому доходи загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року склали 719,5 млн. грн.

За 9 місяців 2020 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 164,1 млн. грн., у т. ч.:

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 3,1 млн. грн.;

власні надходження бюджетних установ – 16,7 млн. грн.;

кошти від відчуження комунального майна – 3,1 млн. грн.;

Крім власних надходжень, до спеціального фонду місцевого бюджету надійшли субвенції на:

- реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 91,9 млн. грн.;

- здійснення природоохоронних заходів в сумі 40,0 млн. грн.;

- інші субвенції (придбання рентген апарата) – 6,2 млн. грн.

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за 9 місяців 2020 року склав 883,6 млн. грн.

Загальний обсяг видатків бюджету міста Мелітополя за 9 місяців 2020 року склав 842,7 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду міського бюджету склали 590,9 млн. грн., що складає 65,1 % від річного обсягу видатків.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта – 301,5 млн. грн., aбо 51,0 % від загальної суми видатків;

- соціальний захист населення – 8,2 млн. грн., або 1,4 %;

- житлово-комунальне господарство –74,9 млн. грн., або 12,7 %.

Із загальної суми видатків бюджету м. Мелітополя видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 430,3 млн. грн., що складає 72,8 % від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв – 38,9 млн. грн. або 6,6 % від загальної суми видатків.

За січень-вересень 2020 року видатки на медикаменти склали 4,8 млн. грн. або 0,8 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2019 року - 4,9 млн. грн.). Видатки на харчування - 5,2 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 3,2, по лікарням – 0,5 млн. грн., або 0,9 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2019 року – 8,6 млн. грн.).

Видатки, пов’язані з благоустроєм склали 74,9 млн. грн., з них:

поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо квартальних проїздів – 14,3 млн. грн.;
поточний ремонт дорожнього покриття – 25,7 млн. грн.
утримання вулично-дорожньої мережі – 10,1 млн. грн.;
обслуговування мережі вуличного освітлення – 7,1 млн. грн;
розмітка поверхонь вулично-дорожньої мережі – 1,8 млн. грн.
послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями – 2,0 млн. грн.
ліквідація природних земляних насипів – 1,1 млн. грн.
утримання та благоустрій Мелітопольського міського пару культури та відпочинку ім. Горького - 2,2 млн. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року склали 251,8 млн. грн., а саме:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 15,2 млн. грн.;

капітальний ремонт - 61,2 млн. грн. (капітальний ремонт зелених насаджень, пішохідних зон ЗОШ, приміщень холу ЗОШ №1, мереж теплопостачання, капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ).

По галузі «Охорона здоров’я» - 35,2 млн. грн., з них:

придбання обладнання – 7,5 млн. грн.(придбання медичного обладнання за рахунок обласної депутатської субвенції);
капітальний ремонт – 27,7 млн. грн.(капітальний ремонт будівель, реконструкція системи забезпечення киснем, капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України)

По галузі «Соціальний захист» - 487,3 тис. грн. з них:

По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 627,0 тис. грн. з них:

придбання обладнання – 297,8 тис. грн. (комп’ютерна техніка, звукове обладнання, поповнення бібліотечних фондів).
капітальний ремонт – 30,5 млн. грн. ( капремонт Палацу культури залізничників та дитячої музичної школи №1 та дитячої музичної школи № 1 в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України)

- придбання обладнання – 1,1 млн. грн. (мобільна акустична система з радіо мікрофоном, облаштування котельної та теплотраси для плавального басейну)

- капітальний ремонт – 9,6 млн. грн. (будівництво водно-спортивного комплексу (плавального басейну, капітальний ремонт КУ «ДЮСШ» №3 в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України).

На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 85,1 млн. грн., з них:

- реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню – 1,7 млн. грн.

- капітальний ремонт зелених насаджень - 447,8 тис. грн.

- капітальний ремонт контейнерних майданчиків – 338,7 тис. грн;

- капітальний ремонт вуличного освітлення – 6,6 млн. грн.;

- придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств – 2,7 тис. грн.;

Для реалізації громадських проєктів у міському бюджеті на 2020 рік передбачено бюджетні кошти у сумі 3,3 млн. грн., в тому числі: на 11 малих проєктів - 0,8 млн. грн., 6 великих – 1,5 млн. грн. та 3 загальноміські – 1,0 млн. грн.

На звітну дату виконано 9 громадських проєктів на загальну суму 1704,7 тис. грн.

Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проєктів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».