Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області „Про внесення змін в додатки 1,2 до рішення виконавчого комітету від 28.08.2006 року №172 “Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії, а також послуги з теплопостачання, порядку їх застосування та втрату чинності рішення виконавчого комітету від 09.12.2004року №291/2 “Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії, а також послуги з теплопостачання та порядку їх застосування”

1. Назва виконавця заходів з відстеження.
Базове відстеження результативності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області “„Про внесення змін в додатки 1,2 до рішення виконавчого комітету від 28.08.2006 року №172 “Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії, а також послуги з теплопостачання, порядку їх застосування та втрату чинності рішення виконавчого комітету від 09.12.2004року №291/2 “Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії, а також послуги з теплопостачання та порядку їх застосування” виконано комунальним підприємством "Мелітопольське орендне підприємство теплових мереж".

2. Цілі прийняття акта.
Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги теплопостачання;
- беззбиткова робота Мелітопольського орендного підприємства теплових мереж;
- якісне та безперебійне надання послуг з теплопостачання споживачам міста;
- впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів ;
- модернізація та технічне переобладнання виробництва МОПТМ за рахунок прибутку.

3. Строк виконання заходів з відстеження.
Базове відстеження здійснене у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, тобто в даному відстеженні використовуються дані, які існували до набрання чинності рішення виконавчого комітета.

4. Тип відстеження.

Базове

5. Методи одержання результатів відстеження.
Відстеження результативності проводиться наступними методами:
- аналіз економічно - господарської діяльності за кожний місяць, квартал, півріччя та рік;
- порівняння економічних показників діяльності підприємства за 2006 та 2007р.;
- оцінка статистичних даних;

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Тарифи на послуги теплопостачання не можна розглядати без аналізу цін на енергоресурси, які складають 71,1% у загальній собівартості виробництва теплової енергії. За період вересень 2006 року та січень 2007 року відбулось підвищення цін на електроенергію на 15,4% (в тарифах передбачено 27,22 коп. за 1 кВт/год тоді, як в січні вартість електроенергії склала 31,4 коп. за 1 кВт/год). Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1697 від 8.12.2006 року, з 1 січня 2007 року вартість природного газу для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання зросла на 44,6%, і склала 826,4 грн. за 1 тис. м3 проти 571,67 грн. передбачених тарифами. Законом "Про державний бюджет на 2007 рік" встановлено рівень мінімальної заробітної плати з 1.01.2007 року – 400 грн., з 1.07.2007 року – 420 грн. та з 1.12.2007 року – 450 грн., що діючими тарифами також не передбачено.

Крім того, підприємство використовує куповану теплову енергію від ТОВ "Мелітопольський Автогідроагрегат" для надання послуг з опалення споживачам нижньої частини міста. Вартість 1 Гкал купованої теплової енергії складає 211,54 грн., в той час як населенню підприємство відпускає тепло по 190,25 грн. за 1 Гкал, при тому що в структурі собівартості діючих тарифів стаття витрат на куповану теплову енергію не передбачена взагалі.

Збитки підприємства лише від різниці цін, не враховуючи витрати підприємства на транспортування за 4 квартал 2006 року (42,6 тис.грн) склали 113,0 тис. грн.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
По відпуску продукції Мелітопольське орендне підприємство теплових мереж за 2006 рік прибуткове, прибуток склав 813,74 тис. грн.. (за ІІ півріччя 2006 року підприємство отримало прибуток 913,4 тис. грн.), рентабельність виробництва теплової енергії – 3,02% при передбаченій в тарифах 9,2, та як рівень відшкодування споживачами вартості наданих послуг за 2006 рік. склав 90,5%. Це дозволило частково компенсувати збитки підприємства від зростання цін на енергоносії за І квартал 2006 року.
Зростання ціни на природний газ в січні 2007 року для бюджетних установ та інших суб’єктів господарювання, які споживають 22,3% відпущеної теплової енергії призвело до збільшення витрат на паливо на 465,9 тис. грн. (305,68 грн. * 1524 тис. м3).

Зростання вартості електроенергії в січні 2007 року призвело до збільшення витрат по статті "електроенергія" на 119,8 тис. грн. (4,4 коп. * 2722,5 тис. кВт).
Збитки від реалізації купованої теплової енергії 81,0 тис. грн.

Всього збільшення витрат на енергоносії за січень 2007 року склало 666,7 тис. грн.
Підприємство пропонує переглянути тарифи не змінюючи ні однієї статті витрат, крім статті "паливо", при цьому зменшити рівень рентабельності з 30% до 23%.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Базове відстеження результативності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області „Про внесення змін в додатки 1,2 до рішення виконавчого комітету від 28.08.2006 року №172 “Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії, а також послуги з теплопостачання, порядку їх застосування та втрату чинності рішення виконавчого комітету від 09.12.2004року №291/2 “Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії, а також послуги з теплопостачання та порядку їх застосування” надасть уникнути збитковості теплопостачального підприємства в частині надання послуг для цієї категорії споживачів та можливість розраховуватись за поточне споживання енергоносіїв, підтримувати обладнання в робочому стані та своєчасно виплачувати заробітну плату.